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可行性報告

生態游樂園建設項目可行性研究報告

發布時間:2023/4/28

項目定位于森林康養旅游度假+文化體育拓展+生態野趣觀光體驗+種養結合實踐,布局為接待服務區、林中兒童游樂區和動物研學區等區域,同時在各區域之間分布穿插林下生態種養體驗、兒童無動力游樂、環山觀光、房車營地、農家樂、歷史文化等各類景點。項目將充分利用**村卓越的森林資源、豐富的野生動植物種群、便捷的交通條件等自然社會優勢,力爭將**生態游樂園建設項目打造成**市×具特色田園旅游綜合體、森林生態旅游勝地、森林清涼避暑勝地、×佳親子體驗活動區、野生動物保護研學聚集地、鄉村振興示范點,以完善的基礎設施、得天獨厚的森林風光、頗具特色的游覽項目喜迎八方來客,成為**市乃至**省生態觀光旅游項目的新標桿。

目    錄

第 一 章 總論 1
1.1 項目概況 1
1.2 編制依據和原則 5
1.3 項目提出緣由 7
1.4 項目效益分析 8
1.5 主要經濟技術指標 9
1.6 研究結論 10
第二章 項目建設背景及必要性 12
2.1 項目建設背景 12
2.2 項目建設必要性 16
2.3 項目建設可行性 19
第三章 項目市場分析 21
3.1 客源市場分析 21
3.2 市場特征及發展趨勢 27
3.3 游客規模預測 30
第四章 項目選址及原則 31
4.1 項目選址 31
4.2 項目建設條件 34
4.3 選址評價 34
第五章 項目建設規劃 35
5.1 規劃原則 35
5.2 建設規劃 36
第六章 項目建設方案 56
6.1 建設指導思想 56
6.2 建設內容 56
6.3 建筑設計方案 58
6.4 公用工程方案 68
第七章 消防專篇 78
7.1 設計依據 78
7.2 工程情況 78
7.3 建筑消防方案 78
7.4 給排水消防方案 79
7.5 電氣消防方案 81
7.6 防排煙方案 84
第八章 環境影響評價 85
8.1 設計依據 85
8.2 評價原則 85
8.3 項目建設及運營對環境的影響 85
8.4 項目建設及運營環境保護措施 91
8.5 環境影響評價 95
第九章 節能方案 96
9.1 節能評估依據 96
9.2 必要性 97
9.3 節能技術措施 97
9.4 項目綜合能耗指標 101
9.5 節能評價 101
第十章 勞動安全衛生 103
10.1 設計依據 103
10.2 危害因素分析 103
10.3 對危害因素的防治 105
第十一章 企業運營與勞動定員 111
11.1 企業組織 111
11.2 工作制度 111
11.3 勞動定員 111
11.4 人員來源及培訓 111
11.5 經營管理制度和措施 112
第十二章 項目管理與招投標 114
12.1 項目管理 114
12.2 項目招標采購方式和內容 117
第十三章 投資估算與資金籌措 121
13.1 編制依據 121
13.2 編制方法 121
13.3 編制范圍 121
13.4 投資估算 123
13.5 資金籌措 123
13.6 資金管理和使用 123
第十四章 財務分析與評價 124
14.1 財務分析依據 124
14.2 建設進度及計算期 124
14.3 營業收入及稅金 124
14.4 經營成本估算 127
14.5 財務評價指標 128
14.6 財務分析結論 131
第十五章 清償能力評價和償還計劃 132
15.1 基礎數據 132
15.2 債務清償能力評價 132
15.3 還款計劃 133
第十六章 社會評價 134
16.1 項目對社會的影響分析 134
16.2 互適性分析 134
16.3 持續性分析 135
第十七章 項目風險分析及防范措施 136
17.1 風險分析及對策 136
17.2 風險程度分析 138
17.3 風險等級及結論 140
第十八章 結論與建議 141
18.1 結論 141
18.2 建議 141
附表 143
建設投資估算表 143
營業收入估算表 148
經營成本估算表 150
折舊攤銷費用估算表 152
營業收入、附加稅金和增值稅估算表 154
利潤與利潤分配表 155
現金流量表 157
利息備付率與償債備付率統計表 159
借款還本付息計劃表 160
附圖 161
項目總平面布置圖 161
林地資源分布情況示意圖 162
林地邊界示意圖 163

附件 164


第 一 章 總 論

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

**生態游樂園建設項目

1.1.2 建設性質

新建

1.1.3 建設單位

**

1.1.4 建設地點

**

1.1.5 項目定位

項目定位于森林康養旅游度假+文化體育拓展+生態野趣觀光體驗+種養結合實踐,布局為接待服務區、林中兒童游樂區和動物研學區等區域,同時在各區域之間分布穿插林下生態種養體驗、兒童無動力游樂、環山觀光、房車營地、農家樂、歷史文化等各類景點。項目將充分利用**村卓越的森林資源、豐富的野生動植物種群、便捷的交通條件等自然社會優勢,力爭將**生態游樂園建設項目打造成**市×具特色田園旅游綜合體、森林生態旅游勝地、森林清涼避暑勝地、×佳親子體驗活動區、野生動物保護研學聚集地、鄉村振興示范點,以完善的基礎設施、得天獨厚的森林風光、頗具特色的游覽項目喜迎八方來客,成為**市乃至**省生態觀光旅游項目的新標桿。

1.1.6 建設規模與內容

項目建設內容一覽表

序號

項目名稱

單位

指標

備注

1

建、構筑物

 

 

 

1.1

游客接待中心

平方米

6120

含客房、餐廳、超市等設施,框架結構,樁基礎

1.2

戲水園

平方米

** 

含設備,鋼結構,獨立基礎

1.3

動物表演大廳

平方米

**

含設備,鋼結構,獨立基礎

1.4

室內樂園

平方米

**

含設備,鋼結構,獨立基礎

1.5

空氣能冷暖中心

平方米

**

含設備,框架結構,樁基礎

1.6

現代廁所

平方米

**

框架結構,樁基礎

1.7

物品倉庫

平方米

**

框架結構,樁基礎

1.8

房車營地及農家樂

**

農家樂為改造現有建筑,建筑面積2000

2

游樂設施

 

**

 

2.1

網紅橋步步驚心

**

 

2.2

擺錘

**

 

2.3

旋轉飛椅

**

 

2.4

瘋狂老鼠

**

 

2.5

碰碰車

**

 

2.6

摸魚戲水

平方米

**

 

2.7

圓環自行車

**

D=2000

2.8

威亞(兒童淘氣包)

**

 

2.9

拓展體能樂園

**

 

3

林中兒童游樂區

 

**

 

3.1

林上玻璃水滑道

**

 

3.2

溝上空中漂流

**

 

3.3

七彩滑道

**

100

3.4

林間山地滑車

**

 

3.5

林間叢林飛車

**

 

3.6

蹦蹦云

**

 

3.7

林間空中自行車

**

 

3.8

滑沙、雪冰滑道、滑草

**

 

3.9

滑竹

**

 

3.10

林上玻璃棧道

**

 

4

野生動物

 

**

 

4.1

獼猴

**

 

4.2

黑熊

**

 

4.3

孔雀

**

藍、白孔雀各100

4.4

馴鹿、麋鹿

**

 

4.5

梅花鹿

**

 

4.6

鴕鳥

**

 

4.7

羊駝

**

 

4.8

駝羊

**

 

4.9

矮馬

**

 

4.10

兔子

**

純白/純紅等特殊顏色

4.11

香豬

**

 

4.12

烏龜

**

 

4.13

荷蘭豬

**

 

4.14

鳥類

**

鷹、鵜鶘、鸕鶿、仙鶴、黑天鵝、鸚鵡等

5

景區配套設施

 

**

 

5.1

白塔寺(菩薩雕像)

**

 

5.2

人工湖

**

 

5.3

愛情傳說雕像:簡介牌(碑)

**

 

5.4

泉眼

**

 

5.5

森林氧吧體驗區

**

 

5.6

道路

 

**

 

5.6.1

擺渡車道

**

6米寬(由**鎮負責修建)

5.6.2

觀光環形車道

**

5米寬,彩色柏油路面,分兩期鋪設

5.6.3

康養人行步道

**

1米寬,磚、卵石、木棧道路面,地埋亮化工程

5.7

林間橋梁

**

分兩期鋪設

5.8

圍欄

**

2.5米高

5.9

園區門庭

**

 

5.10

景區休憩站

**

 

5.11

涼亭

**

 

5.12

生態廁所

**

 

5.13

垃圾收集點

**

 

5.14

動物污糞收集消化降解池

**

 

5.15

集散場地、停車場

平方米

**

 

5.16

變配電系統設備

千伏安

**

 

5.17

深井泵

**

 

6

車輛

 

**

 

6.1

擺渡車(電動)

**

 

6.2

觀光車(電動)

**

小火車

6.3

旅游大巴

**

宇通30~50

6.4

運貨車輛

**

 

6.5

服務車輛

**

 

6.6

清掃車輛

**

 

6.7

灑水車輛

**

 

6.8

垃圾車輛

**

 

7

辦公管理設施

 

**

 

7.1

智能管理設施

**

 

7.2

電腦、辦公設施

**

 

7.3

監控設施

**

 

7.4

通訊設施

**

 

1.1.7 建設周期規劃

項目總建設周期2從達到開工條件開始),整體計劃建設分為三期實施。

1.1.8 項目總投資及資金來源

項目投資估算與資金籌措表

人民幣單位:萬元

序號

項目

數量

占比

1

項目總投資

21600.00

100.00%

1.1

建安工程費用

** 

**

1.2

設備及工器具購置費用

**

**

1.3

其他費用

**

**

1.4

建設期利息

**

**

1.5

鋪底流動資金

**

**

2

資金籌措

**

**

2.1

企業自籌

**

**

2.2

銀行貸款

**

**

2.3

政策補助

**

**

1.2 編制依據和原則

1.2.1 編制依據

1委托方提供的基礎數據及有關資料;

2國家計委、建設部聯合頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》第三版;

3《建設項目環境保護管理條例》;

4《建設項目經濟咨詢評估指南》;

5、《旅游業可持續發展-地方旅游規劃指南》;

6、《旅游發展規劃管理辦法》;

7、《旅游規劃通則》(GB/T18971-2003);

8、《中共中央、國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》;

9、《“十四五”旅游業發展規劃》;

10、《關于大力發展體育旅游的指導意見》;

11、《**省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》;

12、《**省文化和旅游發展“十四五”規劃》;

13、《關于推進鄉村旅游高質量發展實施意見》;

14、《**市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》;

15、《**“十四五”文化廣播電視旅游和體育發展專項規劃》;

16、《**市全域旅游發展總體規劃(2018-2030)》;

17、《**市休閑農業與鄉村旅游發展規劃(2016-2025)》;

18、《**區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》;

19、《**區文旅融合示范區總體規劃》;

20**有關法規、政策、各種收費標準的規定,項目建設的地方經濟及市場的價格指標。

1.2.2 編制原則

1因地制宜的原則:充分考慮經濟社會發展狀況及旅游業發展計劃和城市發展計劃

2政策符合性原則:緊扣國家及地方各級政府關于發展旅游的有關要求

3堅持保持環境及節約資源的原則:貫徹執行國家關于環境保護和節能減排相關政策,分析并制定合理環境保護和節能措施

4政府指導、企業化運作的原則

5遵循可持續發展原則:從提高區域整體水平的角度出發,提高區域基礎設施水平和環境質量水平,遵循經濟、社會、環境三個效益的統一

6從項目的實際出發,采取統一規劃、分期實施、滾動發展的原則。

1.2.3 編制范圍

項目可行性研究涉及的主要內容包括:項目建設背景及必要性、項目市場分析、項目選址及原則、項目建設規劃、項目建設方案、消防專篇、環境影響評價、節能方案、勞動安全衛生、企業運營與勞動定員、項目管理與招投標、投資估算與資金籌措、財務分析與評價、清償能力評價和償還計劃、社會評價、項目風險分析及防范措施等,提出了可行性研究結論意見,為相關主管部門提供決策依據。

1.3 項目提出緣由

近年來,**區在**全域旅游發展總體規劃框架下,以打造全域旅游升級版為抓手,統籌推進業態豐富、品質提升和環境優化,全域旅游快馬加鞭。按照“以文塑旅、以旅彰文”文旅發展方向,樹立“生態文明**、文化旅游**”發展理念,走出一條人無我有、人有我特、人特我優的發展之路,推動經濟社會高質量發展,鞏固拓展脫貧攻堅成果,全面助力鄉村振興。五年累計接待游客1310余萬人次,實現旅游綜合收入16.86億元。

1.4 項目效益分析

1.4.1 經濟效益分析

1、社會經濟效益

對于區域經濟而言,旅游景區的建設與體育產業的引入會帶動社會其他相關產業的發展,首先獲益的便是酒店、餐飲等服務業,此外對地區交通、通信、商業、手工業、農副特產等方面都有著較強的拉動效果,為解決周邊貧困區域的人員就業問題,甚至推進經濟發展增加當地人民收入都有不可忽視的效果。

2、項目經濟效益

1.4.2 社會效益分析

項目單位營業執照 164